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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	160	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MB/L 1620 DE PLACAS IKZ-9996 E NA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E DESCARGA DO CAMINHÃO MB/1215C DE PLACAS ILA-0036 AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................ -MOLA 3ª DIANTEIRA.........................................	216,00	216,00
2.00	-GRAMPO 18X2,90X12.........................................	45,00	90,00
4.00	-PORCA 18mm DUPLA..........................................	5,00	20,00
1.00	-CONJUNTO DE EMBREAGEM MB 1215C............................	3.070,00	3.070,00
1.00	-ATUADOR DA EMBREAGEM......................................	595,00	595,00
1.00	-TUBO DE DESCARGA..........................................	290,00	290,00
1.00	-ABRAÇADEIRA DE DESCARGA...................................	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MB/L 1620 DE PLACAS IKZ-9996 E NA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E DESCARGA DO CAMINHÃO MB/1215C DE PLACAS ILA-0036 AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................ -MOLA 3ª DIANTEIRA......................................... -GRAMPO 18X2,90X12......................................... -PORCA 18mm DUPLA.......................................... -CONJUNTO DE EMBREAGEM MB 1215C............................ -ATUADOR DA EMBREAGEM...................................... -TUBO DE DESCARGA.......................................... -ABRAÇADEIRA DE DESCARGA...................................	4.326,00
06/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.326,00
21/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.326,00
TOTAL		4.326,00	4.326,00	4.326,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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