| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE REABIL. SOC. E BENEFICENTE EVANGELICO |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE FLÁVIO LUIS GRAEFF,PARA TRATAMENTO CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2013................................................. -PAGAMENTO REF.PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2013.............. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE FLÁVIO LUIS GRAEFF,PARA TRATAMENTO CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2013................................................. -PAGAMENTO REF.PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2013.............. | 1.100,00 | ||
| 27/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 696,78 | ||
| 27/05/2013 | -403,22 | |||
| 06/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 696,78 | ||
| TOTAL | 696,78 | 696,78 | 696,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
