| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA. |
| Número do empenho: | 1614 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA QUE IRÁ ABASTECER FAMÍLIAS DA LOCALIDADE DE PARADA FABIANO................... - BOMBA SUBMERSA DE 4" VBU 43 - 4,5 HP 32 E - 380 VOLTS... | 3.744,00 | 3.744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA QUE IRÁ ABASTECER FAMÍLIAS DA LOCALIDADE DE PARADA FABIANO................... - BOMBA SUBMERSA DE 4" VBU 43 - 4,5 HP 32 E - 380 VOLTS... | 3.744,00 | ||
| 19/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.744,00 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.744,00 | ||
| TOTAL | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
