| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DA SE.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013).............................................. -LÁPIS PRETO............................................... | 0,25 | 7,50 |
| 2.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA.. | 26,80 | 53,60 |
| 1.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,EMBALAGEM COM 50 UN............ | 26,80 | 26,80 |
| 10.00 | -FITA ADESIVA TRAANSPARENTE FINA 12mmX50mt................. | 0,80 | 8,00 |
| 10.00 | -CLIPS METÁLICO COM 100 UN.CADA............................ | 1,60 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DA SE.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013).............................................. -LÁPIS PRETO............................................... -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA.. -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,EMBALAGEM COM 50 UN............ -FITA ADESIVA TRAANSPARENTE FINA 12mmX50mt................. -CLIPS METÁLICO COM 100 UN.CADA............................ | 111,90 | ||
| 04/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 111,90 | ||
| 08/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 111,90 | ||
| TOTAL | 111,90 | 111,90 | 111,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
