| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCAS DE PNEUS DO MICRO ÔNIBUS (IJI 0308, IRE 8146, IRH 3082, ISB 7372, ISK 8214, ESZ 8217)........................ | 17,80 | 890,00 |
| 20.00 | - TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS KOMBI (IPO 9822, IOW 0413, IQI 7066, ESK 6361)........................................ | 9,30 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TROCAS DE PNEUS DO MICRO ÔNIBUS (IJI 0308, IRE 8146, IRH 3082, ISB 7372, ISK 8214, ESZ 8217)........................ - TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS KOMBI (IPO 9822, IOW 0413, IQI 7066, ESK 6361)........................................ | 1.076,00 | ||
| 05/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.076,00 | ||
| 05/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20441 | 53,80 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.022,20 | ||
| TOTAL | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2013 | 53,80 | Lançada | |
| TOTAL | 53,80 |
