| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VANESSA DA SILVA ANTUNES - MEI |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS INFLAMÁVEIS (03 CAMAS ELÁSTICAS, 01 TOURO MECÂNICO, 01 TOPOGAM, 01 KID PLAY, 01 PISCINA DE BOLINHAS E 01 BALÃO BOLHA), E CINCO MONITORES PARA ACOMPANHAR E DAR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DOS BRINQUEDOS. OS BRINQUEDOS INFLAMÁVEIS SÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR ATIVIDADES DIFERENCIADAS QUE DESENVOLVEM A SOCIALIZAÇÃO, A INTERAÇÃO, A MOTRICIDADE AMPLA, ALÉM DE PROPORCIONAR V | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS INFLAMÁVEIS (03 CAMAS ELÁSTICAS, 01 TOURO MECÂNICO, 01 TOPOGAM, 01 KID PLAY, 01 PISCINA DE BOLINHAS E 01 BALÃO BOLHA), E CINCO MONITORES PARA ACOMPANHAR E DAR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DOS BRINQUEDOS. OS BRINQUEDOS INFLAMÁVEIS SÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR ATIVIDADES DIFERENCIADAS QUE DESENVOLVEM A SOCIALIZAÇÃO, A INTERAÇÃO, A MOTRICIDADE AMPLA, ALÉM DE PROPORCIONAR V | 1.800,00 | ||
| 17/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.800,00 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
