| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 1659 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................... -CLIPS Nº2 DE 33MM......................................... | 1,88 | 56,40 |
| 10.00 | -GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 DS 435N............................. | 14,80 | 148,00 |
| 2.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX/50UN CADA.................... | 18,80 | 37,60 |
| 2.00 | -CANETA MARCA TEXTO,COR VERDE LIMÃO CX/12 UNIDADES......... | 11,90 | 23,80 |
| 3.00 | -CANETA MARCA TEXTO,COR AMARELO LIMÃO CX/12 UNIDADES....... | 35,70 | 107,10 |
| 10.00 | -COLCHETES Nº5,6........................................... | 2,32 | 23,20 |
| 10.00 | -COLCHETES Nº7............................................. | 2,95 | 29,50 |
| 5.00 | -COLCHETES Nº8,9........................................... | 3,44 | 17,20 |
| 5.00 | -COLCHETES Nº10............................................ | 4,30 | 21,50 |
| 5.00 | -COLCHETES Nº12............................................ | 5,95 | 29,75 |
| 25.00 | -PASTA AZ LARGA............................................ | 4,88 | 122,00 |
| 20.00 | -PASTA AZ ESTREITA......................................... | 4,50 | 90,00 |
| 10.00 | -PASTA PLÁSTICA P/500 FOLHAS C/ELÁSTICO.................... | 4,40 | 44,00 |
| 10.00 | -PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS C/ELÁSTICO.................... | 3,30 | 33,00 |
| 10.00 | -LIVROS ATA DE 50 FOLHAS................................... | 6,50 | 65,00 |
| 10.00 | -LIVRO ATA 100 FOLHAS...................................... | 8,95 | 89,50 |
| 10.00 | -PINCEL ATÔMICO VERMELHO................................... | 1,85 | 18,50 |
| 10.00 | -PINCEL ATÔMICO PRETO...................................... | 1,85 | 18,50 |
| 5.00 | -CALCULADORA PORTATIL MÉDIA................................ | 8,80 | 44,00 |
| 2.00 | -PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS............................ | 68,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE................................... -CLIPS Nº2 DE 33MM......................................... -GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 DS 435N............................. -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX/50UN CADA.................... -CANETA MARCA TEXTO,COR VERDE LIMÃO CX/12 UNIDADES......... -CANETA MARCA TEXTO,COR AMARELO LIMÃO CX/12 UNIDADES....... -COLCHETES Nº5,6........................................... -COLCHETES Nº7............................................. -COLCHETES Nº8,9........................................... -COLCHETES Nº10............................................ -COLCHETES Nº12............................................ -PASTA AZ LARGA............................................ -PASTA AZ ESTREITA......................................... -PASTA PLÁSTICA P/500 FOLHAS C/ELÁSTICO.................... -PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS C/ELÁSTICO.................... -LIVROS ATA DE 50 FOLHAS................................... -LIVRO ATA 100 FOLHAS...................................... -PINCEL ATÔMICO VERMELHO................................... -PINCEL ATÔMICO PRETO...................................... -CALCULADORA PORTATIL MÉDIA................................ -PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS............................ | 1.154,55 | ||
| 09/04/2013 | -71,40 | |||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.083,15 | ||
| 21/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.083,15 | ||
| TOTAL | 1.083,15 | 1.083,15 | 1.083,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
