| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -CLIPS Nº2 CX/100 UNIDADES................................. | 2,39 | 23,90 |
| 2.00 | -FITA CREPE................................................ | 2,75 | 5,50 |
| 2.00 | -PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS COM ELÁSTICO.................. | 3,39 | 6,78 |
| 2.00 | -PAPEL CONTACTIL INCOLOR................................... | 21,98 | 43,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -CLIPS Nº2 CX/100 UNIDADES................................. -FITA CREPE................................................ -PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS COM ELÁSTICO.................. -PAPEL CONTACTIL INCOLOR................................... | 80,14 | ||
| 29/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 80,14 | ||
| 06/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 80,14 | ||
| TOTAL | 80,14 | 80,14 | 80,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
