Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO/PAT............................................ -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO..................................
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO/PAT............................................ -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO..................................
3,00
10/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
3,00
11/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3,00
TOTAL
3,00
3,00
3,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
