| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CASA DO SACHE LTDA |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013)............................ -MARGARINA COM 192 UN.CADA................................. | 24,00 | 288,00 |
| 10.00 | -GELÉIA SABORES DIVERSOS COM 144 UN.CADA................... | 25,46 | 254,60 |
| 8.00 | -AÇUCAR,COM 1000 UN.CADA................................... | 26,90 | 215,20 |
| 6.00 | -ADOÇANTE COM 1000 UN.CADA................................. | 28,60 | 171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013)............................ -MARGARINA COM 192 UN.CADA................................. -GELÉIA SABORES DIVERSOS COM 144 UN.CADA................... -AÇUCAR,COM 1000 UN.CADA................................... -ADOÇANTE COM 1000 UN.CADA................................. | 929,40 | ||
| 11/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 929,40 | ||
| 20/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 929,40 | ||
| TOTAL | 929,40 | 929,40 | 929,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
