| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GABRIEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 1694 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/04/2013,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA,A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS..................... | 221,00 | 331,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/04/2013,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA,A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS..................... | 331,50 | ||
| 10/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 331,50 | ||
| 12/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 331,50 | ||
| TOTAL | 331,50 | 331,50 | 331,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
