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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº2092995-1 END:RUA PASSO REAL Nº48.......................	20,33	20,33
1.00	-Nº2092993-5 END:RUA PASSO REAL Nº17.......................	27,65	27,65
1.00	-Nº2092998-6 END: RUA PASSO REAL Nº54......................	3.710,68	3.710,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº2092995-1 END:RUA PASSO REAL Nº48....................... -Nº2092993-5 END:RUA PASSO REAL Nº17....................... -Nº2092998-6 END: RUA PASSO REAL Nº54......................	3.758,66
02/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.758,66
23/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.758,66
TOTAL		3.758,66	3.758,66	3.758,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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