| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2013,PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -TRIACEL I E II 2X10ML..................................... | 110,00 | 330,00 |
| 3.00 | -REVERSEL A1 E B 2X10ML.................................... | 100,00 | 300,00 |
| 3.00 | -CONTROCEL 1X10ML.......................................... | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2013,PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -TRIACEL I E II 2X10ML..................................... -REVERSEL A1 E B 2X10ML.................................... -CONTROCEL 1X10ML.......................................... | 840,00 | ||
| 03/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 840,00 | ||
| 09/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 840,00 | ||
| 22/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14107 | 280,00 | ||
| 22/04/2013 | 13883 | -840,00 | ||
| 22/04/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -560,00 | ||
| 05/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 280,00 | ||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 280,00 | ||
| 24/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 280,00 | ||
| 01/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 280,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
