| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 1705 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAÚDE E PSF INDIGENA................................................... -BORRACHA PEQUENA.......................................... | 0,25 | 2,50 |
| 4.00 | -GRAMPO 26/6............................................... | 2,39 | 9,56 |
| 10.00 | -PASTA TRANSPARENTE C/ABA ELÁSTICA 55MM FUME............... | 3,25 | 32,50 |
| 10.00 | -PILHAS AAA PALITO......................................... | 0,49 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAÚDE E PSF INDIGENA................................................... -BORRACHA PEQUENA.......................................... -GRAMPO 26/6............................................... -PASTA TRANSPARENTE C/ABA ELÁSTICA 55MM FUME............... -PILHAS AAA PALITO......................................... | 49,46 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 49,46 | ||
| 15/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 49,46 | ||
| TOTAL | 49,46 | 49,46 | 49,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
