| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEUSA DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO COM REFRIGERANTE PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NO DIA "D", 20 DE ABRIL DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............ | 15,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO COM REFRIGERANTE PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NO DIA "D", 20 DE ABRIL DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............ | 525,00 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 525,00 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 345,00 | ||
| 03/05/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -525,00 | ||
| 03/05/2013 | -180,00 | |||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
