Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO COM REFRIGERANTE PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NO DIA "D", 20 DE ABRIL DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............
15,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO COM REFRIGERANTE PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NO DIA "D", 20 DE ABRIL DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............
525,00
03/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
525,00
03/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
345,00
03/05/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-525,00
03/05/2013
-180,00
14/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
