Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -LÁPIS PRETO............................................... |
18,80 |
18,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -LÁPIS PRETO............................................... |
18,80 |
|
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| 17/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
18,80 |
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| 23/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
18,80 |
| TOTAL |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
