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Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1722	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2860.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O PERÍODO DE 27/02 A 28/03/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº/2009................... -PAGAMENTO REF.A 22 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA (LINHA 02),LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS...................................................	2,47	7.064,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O PERÍODO DE 27/02 A 28/03/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº/2009................... -PAGAMENTO REF.A 22 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA (LINHA 02),LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS...................................................	7.064,20
18/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.064,20
18/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.064,20
18/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			197,09
18/04/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-7.064,20
23/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.867,11
TOTAL		7.064,20	7.064,20	7.064,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/04/2013	197,09		Lançada
TOTAL		197,09