| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ILL-1250,INX-9584,IRX-6827 e IRX-6838,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -2.484,37 LITROS DE GASOLINA.............................. | 7.728,24 | 7.728,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ILL-1250,INX-9584,IRX-6827 e IRX-6838,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -2.484,37 LITROS DE GASOLINA.............................. | 7.728,24 | ||
| 12/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.728,24 | ||
| 12/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.728,24 | ||
| TOTAL | 7.728,24 | 7.728,24 | 7.728,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
