| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJI-0308,IRA-3082,IRE-8146,ISK-8214 e ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -3.751,30 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 9.267,67 | 9.267,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJI-0308,IRA-3082,IRE-8146,ISK-8214 e ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -3.751,30 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 9.267,67 | ||
| 12/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 9.267,67 | ||
| 12/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.267,67 | ||
| TOTAL | 9.267,67 | 9.267,67 | 9.267,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
