PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -839,72 LITROS DE GASOLINA................................
2.586,91
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -839,72 LITROS DE GASOLINA................................
2.586,91
12/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.586,91
12/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.586,91
TOTAL
2.586,91
2.586,91
2.586,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
