| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO "TAÇA CIDADE 31 ANOS SALTO DO JACUI" - EDIÇÃO 2013......... -TROFÉU 90CM.............................................. | 189,00 | 189,00 |
| 2.00 | -TROFÉU 80CM............................................... | 169,00 | 338,00 |
| 2.00 | -TROFÉU 60CM............................................... | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | -TROFÉU 50CM............................................... | 98,00 | 196,00 |
| 3.00 | -TROFÉU 30CM............................................... | 60,00 | 180,00 |
| 112.00 | -MEDALHAS.................................................. | 6,90 | 772,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO "TAÇA CIDADE 31 ANOS SALTO DO JACUI" - EDIÇÃO 2013......... -TROFÉU 90CM.............................................. -TROFÉU 80CM............................................... -TROFÉU 60CM............................................... -TROFÉU 50CM............................................... -TROFÉU 30CM............................................... -MEDALHAS.................................................. | 1.915,80 | ||
| 27/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.915,80 | ||
| 05/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.915,80 | ||
| TOTAL | 1.915,80 | 1.915,80 | 1.915,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
