| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.............................................. -VALOR PRINCIPAL.......................................... | 36,89 | 36,89 |
| 1.00 | -VALOR DA MULTA........................................... | 7,37 | 7,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.............................................. -VALOR PRINCIPAL.......................................... -VALOR DA MULTA........................................... -VALOR DO JUROS E ENCARGOS................................ | 45,23 | ||
| 15/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 45,23 | ||
| 15/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 45,23 | ||
| TOTAL | 45,23 | 45,23 | 45,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
