| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO,INSTALADO,AFERIDO E LACRADO,PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO DE PLACAS ILA-0036,ILA-0147 e IKZ-9996,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS................................ -TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318,DIÁRIO,SEMANAL 24V COM REDUZIDA(-)................................................ | 1.837,66 | 3.675,32 |
| 1.00 | -TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318,DIÁRIO,SEMANAL 12V COM REDUZIDA (+)............................................... | 2.015,46 | 2.015,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO,INSTALADO,AFERIDO E LACRADO,PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO DE PLACAS ILA-0036,ILA-0147 e IKZ-9996,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS................................ -TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318,DIÁRIO,SEMANAL 24V COM REDUZIDA(-)................................................ -TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318,DIÁRIO,SEMANAL 12V COM REDUZIDA (+)............................................... | 5.690,78 | ||
| 27/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 5.690,78 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.690,78 | ||
| TOTAL | 5.690,78 | 5.690,78 | 5.690,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
