| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
| Número do empenho: | 1792 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................................. -ALCOOL DE 01 LITRO........................................ | 3,29 | 26,32 |
| 6.00 | -FRASCOS VENENO P/INSETOS SPRAY - 300ML.................... | 4,15 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................................. -ALCOOL DE 01 LITRO........................................ -FRASCOS VENENO P/INSETOS SPRAY - 300ML.................... | 51,22 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 51,22 | ||
| 15/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 51,22 | ||
| TOTAL | 51,22 | 51,22 | 51,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
