| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 18 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 12/NOV A 12/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº19319/14 PMSJ/POSTO DE SAÚDE TABAJARA................... | 16,85 | 16,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 12/NOV A 12/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº19319/14 PMSJ/POSTO DE SAÚDE TABAJARA................... | 16,85 | ||
| 02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 16,85 | ||
| 23/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16,85 | ||
| TOTAL | 16,85 | 16,85 | 16,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
