Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................................... - 15186270.................................................
89,54
89,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................................... - 15186270.................................................
89,54
18/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
89,54
03/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
89,54
TOTAL
89,54
89,54
89,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
