Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PARA DIVULGAR A CAMPANHA NACIONAL CONTRA GRIPE INFLUENZA.................................................. -10 TEXTOS DE 30 SEGUNDOS + 10 TEXTOS DE 60 SEGUNDOS......
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2013
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PARA DIVULGAR A CAMPANHA NACIONAL CONTRA GRIPE INFLUENZA.................................................. -10 TEXTOS DE 30 SEGUNDOS + 10 TEXTOS DE 60 SEGUNDOS......
290,00
27/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
290,00
27/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19238
87,00
24/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
203,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO
