| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 1864 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Diabete de Mellitus Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARM.INSUMO DIABETES DE MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELITTUS,PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2013............. -TIRAS REAGENTES PARA GLICOZÍMETRO ON CALL PLUS,EMBALAGEM COM 50 TIRAS CADA.......................................... | 36,00 | 2.160,00 |
| 40.00 | -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL,EMBALAGEM COM 100 UNID.CADA. | 16,00 | 640,00 |
| 40.00 | -AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 13X0,45 26G ¹/²,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA........................ | 8,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELITTUS,PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2013............. -TIRAS REAGENTES PARA GLICOZÍMETRO ON CALL PLUS,EMBALAGEM COM 50 TIRAS CADA.......................................... -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL,EMBALAGEM COM 100 UNID.CADA. -AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 13X0,45 26G ¹/²,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA........................ | 3.120,00 | ||
| 21/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.120,00 | ||
| 24/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.120,00 | ||
| 24/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.120,00 | ||
| 24/05/2013 | 18865 | -3.120,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
