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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1869	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUN.DE SAÚDE........................................... -REATOR 2X40..............................................	18,75	37,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUN.DE SAÚDE........................................... -REATOR 2X40..............................................	37,50
18/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		37,50
02/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			37,50
TOTAL		37,50	37,50	37,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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