| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INMETRO - INST.NAC.METROLOGIA |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU Nº999000000016869308,REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR,EM CUMPRIMENTO A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN.................................................... | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU Nº999000000016869308,REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR,EM CUMPRIMENTO A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN.................................................... | 149,00 | ||
| 23/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 149,00 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
