| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE HERMES KELLERMANN |
| Número do empenho: | 1891 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO,PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,QUE SERÁ UTILIZADA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI,CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA................... | 28,80 | 345,60 |
| 8.00 | -LUMINÁRIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA......................... | 28,80 | 230,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO,PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,QUE SERÁ UTILIZADA NA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI,CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA................... -LUMINÁRIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA......................... | 576,00 | ||
| 13/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 576,00 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 576,00 | ||
| 27/06/2013 | 24390 | -576,00 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
