Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1895
Data de lançamento:
24/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 P M S J MDE,DO DIA 23/04/2013..................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº 851131200001856,851131200001857,851131200001858 e 851131200001859............................................
7,40
29,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 P M S J MDE,DO DIA 23/04/2013..................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº 851131200001856,851131200001857,851131200001858 e 851131200001859............................................
29,60
24/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
29,60
24/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
29,60
TOTAL
29,60
29,60
29,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
