| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARLI MARLENE TREVISAN |
| Número do empenho: | 1901 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013,OBSERVADO O PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO................................. -PAGAMENTO REF.AOS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS:......... -COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................... -OPERADORA MASTER DO CAD ÚNICO............................ -OPERADORA MASTER DO SIBEC........... | 2.200,00 | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013,OBSERVADO O PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO................................. -PAGAMENTO REF.AOS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS:......... -COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................... -OPERADORA MASTER DO CAD ÚNICO............................ -OPERADORA MASTER DO SIBEC........... | 6.600,00 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 6.600,00 | ||
| 03/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 898,61 | ||
| 03/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 457,49 | ||
| 03/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 330,00 | ||
| 07/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.913,90 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 03/05/2013 | 457,49 | Lançada | |
| ISS | 03/05/2013 | 330,00 | Lançada | |
| IRRF | 03/05/2013 | 898,61 | Lançada | |
| TOTAL | 1.686,10 |
