| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1975 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2013. | 19.816,64 | 19.816,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2013. | 19.816,64 | ||
| 26/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 19.816,64 | ||
| 26/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15.413,85 | ||
| 26/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.404,79 | ||
| 26/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 540,51 | ||
| 26/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 457,49 | ||
| TOTAL | 19.816,64 | 19.816,64 | 19.816,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 26/04/2013 | 457,49 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 26/04/2013 | 3.404,79 | Lançada | |
| IPE PREVIDENCIA | 26/04/2013 | 540,51 | Lançada | |
| TOTAL | 4.402,79 |
