| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................................... - 1518502-8............................................... | 1.189,59 | 1.189,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................................... - 1518502-8............................................... | 1.189,59 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.189,59 | ||
| 08/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.189,59 | ||
| TOTAL | 1.189,59 | 1.189,59 | 1.189,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
