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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2207	Data de lançamento:	03/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.......... -TINTA ÓLEO,EMBALAGEM DE 18 LTS CADA,NA COR VERDE.........	180,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.......... -TINTA ÓLEO,EMBALAGEM DE 18 LTS CADA,NA COR VERDE.........	360,00
31/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		360,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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