| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 2207 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.......... -TINTA ÓLEO,EMBALAGEM DE 18 LTS CADA,NA COR VERDE......... | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.......... -TINTA ÓLEO,EMBALAGEM DE 18 LTS CADA,NA COR VERDE......... | 360,00 | ||
| 31/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 360,00 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
