| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA. |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO RELÓGIO PONTO R V BIOMÉTRICO BIO SUPER,QUE REALIZA O CONTROLE DE HORÁRIO DE TRABALHO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -BATERIA.................................................. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO RELÓGIO PONTO R V BIOMÉTRICO BIO SUPER,QUE REALIZA O CONTROLE DE HORÁRIO DE TRABALHO DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -BATERIA.................................................. | 95,00 | ||
| 23/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 95,00 | ||
| 03/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
