Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL............................................. -CAIXA DE DESCARGA........................................
14,90
14,90
1.00
-CANO PARA CAIXA DE DESCARGA COM LUVA.....................
6,00
6,00
2.00
-JOELHO MISTO DE 20mm.....................................
0,50
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REFORMA DO PRÉDIO E DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO CLOACAL............................................. -CAIXA DE DESCARGA........................................ -CANO PARA CAIXA DE DESCARGA COM LUVA..................... -TEE DE 20mm.............................................. -JOELHO MISTO DE 20mm..................................... -LUVA MISTA DE 20mm.......................................
22,80
27/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
22,80
05/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
22,80
TOTAL
22,80
22,80
22,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
