| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS BRANDAO LTDA. |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 06/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE LUIZ ALBERTO LORENZI, PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS, PARA A LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -CORRIMÃO 3,10mt.......................................... | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | -CORRIMÃO 90 X 140 X 310 X 110............................. | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -SOLDA PORTA GINÁSIO....................................... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE LUIZ ALBERTO LORENZI, PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS, PARA A LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -CORRIMÃO 3,10mt.......................................... -CORRIMÃO 90 X 140 X 310 X 110............................. -SOLDA PORTA GINÁSIO....................................... | 562,00 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 562,00 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 562,00 | ||
| TOTAL | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
