| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 227 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.09.01.01.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 33,30 | 33,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 33,30 | ||
| 25/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 33,30 | ||
| 19/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 33,30 | ||
| TOTAL | 33,30 | 33,30 | 33,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
