Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2013 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ESTADUAL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº150 DE 08/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2013 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ESTADUAL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº150 DE 08/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................
110,50
10/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,50
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,50
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,50
24/05/2013
18860
-110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
