| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAURO WEDY DE MORAES |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2013 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ESTADUAL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº150 DE 08/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................ | 221,00 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2013 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ESTADUAL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº150 DE 08/05/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................ | 110,50 | ||
| 10/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 110,50 | ||
| 24/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,50 | ||
| 24/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,50 | ||
| 24/05/2013 | 18860 | -110,50 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
