| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NO TRABALHO COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA.................. -FRALDA DESCARTÁVEL TAM.G C/80 UNIDADES.................... | 32,60 | 195,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NO TRABALHO COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA.................. -FRALDA DESCARTÁVEL TAM.G C/80 UNIDADES.................... | 195,60 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 195,60 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 195,60 | ||
| TOTAL | 195,60 | 195,60 | 195,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
