Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DO TURISMO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA................................................... -CARTUCHO HP 21 XL ORIGINAL...............................
50,00
50,00
1.00
-CARTUCHO HP 22 XL ORIGINAL................................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DO TURISMO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA................................................... -CARTUCHO HP 21 XL ORIGINAL............................... -CARTUCHO HP 22 XL ORIGINAL................................
110,00
10/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,00
02/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
