| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DO TURISMO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA................................................... -CARTUCHO HP 21 XL ORIGINAL............................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO HP 22 XL ORIGINAL................................ | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DO TURISMO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA................................................... -CARTUCHO HP 21 XL ORIGINAL............................... -CARTUCHO HP 22 XL ORIGINAL................................ | 110,00 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 110,00 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
