| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR REPAROS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS COMO APOIO DIDÁTICO AOS PREFESSORES E MATERIAL DE USO DOS ALUNOS EM PESQUISAS ESCOLARES NO COMPONENTE CURRICULAR DE INFORMÁTICA DA GRADE CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.................... -ESTABILIZADOR 300VA...................................... | 84,99 | 84,99 |
| 1.00 | -AUTOTRANSFORMADOR 220/110 - 1000VA........................ | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO TINTA PRETO HP 74 XL............................. | 48,99 | 48,99 |
| 1.00 | -CARTUCHO TINTA COLORIDO HP 75 XL.......................... | 58,99 | 58,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR REPAROS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS COMO APOIO DIDÁTICO AOS PREFESSORES E MATERIAL DE USO DOS ALUNOS EM PESQUISAS ESCOLARES NO COMPONENTE CURRICULAR DE INFORMÁTICA DA GRADE CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.................... -ESTABILIZADOR 300VA...................................... -AUTOTRANSFORMADOR 220/110 - 1000VA........................ -CARTUCHO TINTA PRETO HP 74 XL............................. -CARTUCHO TINTA COLORIDO HP 75 XL.......................... | 377,97 | ||
| 01/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 377,97 | ||
| 08/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 377,97 | ||
| TOTAL | 377,97 | 377,97 | 377,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
