| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................................... -RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO (05/03/2013)................ | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO (04/04/2013)................. | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO (16/04/2013)................. | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | -CARTUCHO HP 21 XL PRETO ORIGINAL.......................... | 53,00 | 106,00 |
| 2.00 | -CARTUCHO HP 22 COLOR ORIGINAL............................. | 59,50 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................................... -RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO (05/03/2013)................ -RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO (04/04/2013)................. -RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO (16/04/2013)................. -CARTUCHO HP 21 XL PRETO ORIGINAL.......................... -CARTUCHO HP 22 COLOR ORIGINAL............................. | 270,00 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 270,00 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
