| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANIEL POZZATTI |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO A SER EXECUTADO POR PESSOA FÍSICA.......................... -SERVIÇO DE CÓPIA DE PROJETO.............................. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO A SER EXECUTADO POR PESSOA FÍSICA.......................... -SERVIÇO DE CÓPIA DE PROJETO.............................. | 75,00 | ||
| 10/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 75,00 | ||
| 10/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17264 | 8,25 | ||
| 10/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17265 | 3,75 | ||
| 29/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 63,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 10/05/2013 | 8,25 | Lançada | |
| ISS | 10/05/2013 | 3,75 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
