| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 15/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -1.008,35 LITROS DE GASOLINA.............................. | 3.099,81 | 3.099,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -1.008,35 LITROS DE GASOLINA.............................. | 3.099,81 | ||
| 15/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.099,81 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.099,81 | ||
| TOTAL | 3.099,81 | 3.099,81 | 3.099,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
