PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -1.008,35 LITROS DE GASOLINA..............................
3.099,81
3.099,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IQT-7066 e ISK-6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -1.008,35 LITROS DE GASOLINA..............................
3.099,81
15/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.099,81
16/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.099,81
TOTAL
3.099,81
3.099,81
3.099,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
