PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELA MOTONIVELADORA 120K,DA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -404,86 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................
944,31
944,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013,PELA MOTONIVELADORA 120K,DA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -404,86 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................
944,31
15/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
944,31
16/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
944,31
TOTAL
944,31
944,31
944,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
