| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOLFINA VIEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 15/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA COFFE-BREACK PARA UMA PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.......................... -SALGADINHOS.............................................. | 0,35 | 157,50 |
| 4.00 | -BOLOS..................................................... | 15,00 | 60,00 |
| 2.00 | -PACOTES DE GUARDANAPO..................................... | 0,90 | 1,80 |
| 15.00 | -CHÁ....................................................... | 2,00 | 30,00 |
| 150.00 | -COPOS DESCARTÁVEIS........................................ | 0,03 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA COFFE-BREACK PARA UMA PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.......................... -SALGADINHOS.............................................. -BOLOS..................................................... -PACOTES DE GUARDANAPO..................................... -CHÁ....................................................... -COPOS DESCARTÁVEIS........................................ | 254,30 | ||
| 19/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 254,30 | ||
| 08/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 254,30 | ||
| TOTAL | 254,30 | 254,30 | 254,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
