| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 15/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.... -ESCOVA ROBSON............................................ | 1,17 | 14,04 |
| 6.00 | -BISN.RESINA P-60 B2....................................... | 83,15 | 498,90 |
| 15.00 | -BROCAS KGSORENSEN Nº1090.................................. | 5,90 | 88,50 |
| 6.00 | -BROCAS KGSORENSEN Nº3118 FF............................... | 5,90 | 35,40 |
| 3.00 | -REVELADOR KODACK.......................................... | 5,35 | 16,05 |
| 3.00 | -FIXADOR KODACK............................................ | 5,35 | 16,05 |
| 10.00 | -GUARDANAPOS IMPERMEABILIZADOS PARA PACIENTES.............. | 10,90 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.... -ESCOVA ROBSON............................................ -BISN.RESINA P-60 B2....................................... -BROCAS KGSORENSEN Nº1090.................................. -BROCAS KGSORENSEN Nº3118 FF............................... -REVELADOR KODACK.......................................... -FIXADOR KODACK............................................ -GUARDANAPOS IMPERMEABILIZADOS PARA PACIENTES.............. | 777,94 | ||
| 05/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 777,94 | ||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 777,94 | ||
| 19/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 777,94 | ||
| 19/06/2013 | 22968 | -777,94 | ||
| TOTAL | 777,94 | 777,94 | 777,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
